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危險化學品企業雙重預防機制數字化建設工作指南

危險化學品企業雙重預防機制數字化建設
工作指南（試行）

1總則

1.1為貫徹落實《安全生產法》和中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》精神，按照國務院安委會《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》《全國危險化學品安全風險集中治理方案》有關要求，推動危險化學品企業開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制數字化建設（以下簡稱雙重預防機制建設），制定本指南。

1.2本指南適用于取得應急管理部門許可的危險化學品生產企業、經營（帶有儲存設施）企業、使用危險化學品從事生產的化工企業（以下簡稱企業），其他化工企業參照執行。

1.3雙重預防機制建設堅持示范引領、分批推進、質效優先、全面覆蓋的原則，以實現安全風險分級管控和隱患排查治理數字化為核心，按照“政府引導、企業負責”的推進模式，構建有科學完善的工作推進機制、有全面覆蓋的安全風險分級管控措施、有責任明確的隱患排查治理制度、有線上線下融合的信息化系統、有獎懲分明的激勵約束機制的 “五有”常態化運行機制，實現企業與政府系統數據互聯互通，推動企業雙重預防機制與日常管理體系深度融合，保障企業安全生產主體責任有效落實。

1.4建設程序主要包括成立組織機構、編制工作方案、開展人員培訓、完善管理制度、劃分安全風險分析單元、辨識評估安全風險、制定管控措施、實施分級管控、明確隱患排查任務、開展隱患排查、實施隱患治理、持續改進提升等（見附件1） _o

2工作推進機制

2.1成立領導機構

企業應建立雙重預防機制建設領導機構，主要負責人任組長，成員應包括分管負責人及各部門（車間）負責人、技術骨干，并明確各自職責，全面負責推進雙重預防機制建設和運行工作。

2.2 編制實施方案

企業應制定全員參與的雙重預防機制建設實施方案，明確工作目標、任務、實施步驟、責任主體、完成時限等，做到責任層層分解、各崗位清單責任明確、過程全員參與，確保雙重預防機制建設各項工作落到實處，實現雙重預防機制全過程責任閉環管控。

2. 3開展全員培訓

企業應將雙重預防機制內容納入企業安全教育培訓計劃，開展全員培訓，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式等，主要培訓雙重預防機制建設的思路、安全風險分析及隱患排查清單編制流程、信息化系統操作使用等內容。讓所有人員掌握雙重預防機制建設的目標、內容、要求、方法等，具備與崗位職責相適應的雙重預防機制建設能力。

2.4完善管理制度

企業應結合雙重預防機制建設相關要求，制修訂安全生產責任制、安全風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育. 獎懲管理等相關管理制度，制度文件應符合企業實際、具有可操作性，并有效執行。

3安全風險分級管控

3.1劃分安全風險分析單元

按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產裝置、儲存設施或場所作為安全風險分析對象。按照《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）規定，構成重大危險源的應獨立作為安全風險分析對象。

企業應根據生產工藝流程順序或設備設施布局，將安全風險分析對象分解為若干個相對獨立的安全風險分析單元，與安全生產相關的泵、壓縮機、分離設備、容器、反應器等主要設備設施均應納入安全風險分析單元。

3.2辨識評估安全風險

企業應組織各相關部門、專業、崗位人員，應用SCL、 JHA、HAZOP等方法對安全風險分析單元進行安全風險辨識, 評估可能導致的事故后果。

企業應根據安全風險辨識結果，選擇可能造成爆炸、火災、中毒、窒息等嚴重后果的事件作為重點管控的安全風險事件。企業可根據安全管理實際補充其他安全風險事件。

企業應建立安全風險清單，主要內容包括安全風險分析對象、責任部門、責任人、分析單元、安全風險事件等。

3. 3繪制安全風險空間分布圖

企業應根據安全風險事件可能造成的后果嚴重程度，對安全風險分析對象進行科學分級，從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，分別釆用紅、橙、黃、藍四種顏色進行標示,并在信息系統中繪制安全風險空間分布圖。

3.4制定管控措施

針對安全風險事件，企業應從工程技術、維護保養、人員操作、應急措施等方面識別評估現有管控措施的有效性，其中工程技術類管控措施主要針對關鍵設備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；維護保養類管控措施主要保障動設備和靜設備正常運行；人員操作類管控措施主要包括人員資質、操作規程、工藝指標等內容；應急措施類管控措施主要包括應急設施、個體防護、消防設施、應急預案等內容。

企業在以上管控措施的基礎上，可結合實際情況，制定

其他管控措施。管控措施應按照本企業規定，經主要負責人評估確定。根據運行情況，不斷更新管控措施，及時糾正偏差。

3.5實施分級管控

企業應將安全風險事件對應的管控措施按照分級管控原則分解到領導層、部門、車間、班組、崗位人員等各個層級，確保安全風險管控措施有效實施。上一級負責管控的措施，責任相關的下--級必須同時負責管控，并逐級落實。應完善安全風險清單及隱患排查內容（見附件2）,以便數據信息化錄入。

有條件的企業，可根據分析對象風險評估確定的等級實施分級管控。

4隱患排查治理

4.1明確隱患排查任務

企業應將安全風險管控措施作為隱患排查任務，明確隱患排查責任人、頻次等。隱患排查任務應涵蓋全員、責任清晰、周期明確，且與日常巡檢等計劃性內容相融合。

企業也應按照國家法律法規及標準要求，結合企業實際，制定綜合性、專業性、季節性、重點時段及節假日前等形式的隱患排查任務。

4.2開展隱患排查

企業應根據隱患排查任務，按期開展隱患排查，隱患排查應涵蓋原有日常巡檢的工作，確保管控措施落實。

4. 3 實施隱患治理

排查發現的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，確保按時整改。整改完成后要組織對隱患治理效果進行驗收，完成隱患閉環管理。

5信息化系統

企業應根據《危險化學品企業雙重預防機制數字化建設數據交換規范》（見附件3,以下簡稱《數據交換規范〉〉），開發或改造雙重預防機制信息化系統，包含電腦管理端和移動APP端。電腦管理端具備動態監控安全風險管控措施落實、隱患排查任務推送、隱患排查治理情況跟蹤監督、機制運行效果評估、異常狀態自動預警及考核獎懲等功能；移動APP 端具備隱患排查任務和預警信息接收、現場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。對于尚未建設信息化系統的企業，可自主開發雙重預防機制信息化系統，也可部署應急管理部門建設的系統；對于已經自建信息化系統的企業，可對現有系統進行改造，實現相關功能，與政府端數據互聯互通，避免重復建設。

企業雙重預防機制信息化系統應預留數據接口，具備與其他信息化系統有機融合和與政府系統實現數據互聯互通功能，應利用移動化、信息化手段開展隱患排查。有條件的企業可拓展融合視頻智能分析、特殊作業電子作業票等其他 “工業互聯網+危化安全生產”典型應用場景功能，提高雙重預防機制數字化建設運行效果。

6激勵約束機制

企業應建立雙重預防機制運行激勵約束制度，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并與員工獎勵評優掛鉤；健全激勵約束機制，企業可根據信息化系統自動生成的數據，落實激勵約束制度，定期兌現，調動全員參與的積極性、主動性和創造性。

7持續改進提升

7. 1動態評估

企業應根據每周雙重預防機制運行效果，查找原因，及時制定整改措施，持續改進；根據《危險化學品企業雙重預防機制數字化建設運行成效評估標準（試行）〉〉（見附件4）, 每年對雙重預防機制運行效果進行一次評估并加以改進，重點評估安全風險管控措施適宜性、隱患排查任務可操作性和主體責任落實到位情況等內容。

當發生下列情形時，應及時開展評估改進：

1 ）法律法規或其他要求發生變更；

2）操作條件變化、設備或工藝改變；

3）存在技術改造項目；

4）組織機構發生變更。

7. 2更新完善

根據評估結果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全風險清單，補充完善安全風險控制措施，重新配置隱患排查任務，修訂管理制度。

7. 3持續運行

企業應對雙重預防機制運行過程中發現的問題及時糾正，不斷改進提升安全管理成效。

附件：1.雙重預防機制建設工作程序圖

2.安全風險清單及隱患排查內容表（樣例）

3 .危險化學品企業雙重預防機制數字化建設數據交換規范

4.危險化學品企業雙重預防機制數字化建設運行成效評估標準（試行）

雙重預防機制建設工作程序圖

成立領導機構

激勵約束機制

工作推進機制

安

全風險分級管 :控

編制實施方案

開展全員培訓

完善管理制度

劃分安全風險分析單元

辨識評估安全風險：

繪制安全風險空間分
布圖

制定管控措施

明確隱患排查任務

實施分級管控《

隱患排查治理

開展隱患排查

隱患治理驗收

線上線下相融合的信息化平臺

持續改進提升

安全風險清單及隱患排查內容表（樣例）

管控對象

（生產裝置/儲存設施）

責任部門

責任

人

分析單元

安全風險事件（最嚴重后果）

管控措施分類

管控措施

陰患排查內容

崗位（負責人）

周期

隱患問題描述

備注

工程技術

關鍵設備/部件

尺

可能存在的隱患問題i

可能存在的隱患問題2

安全附件

周

工藝控詞

安全儀表

其它

華護保養

動設備

靜設備

人員援侑

人員資質

操作規程

工藝指標

應忌措施

應急設施

個體防護

消防設施

應急預案

各注：此樣例僅供參考。

危險化學品企業雙重預防機制
數字化建設數據交換規范

1范圍

本規范規定了危險化學品企業雙重預防機制的安全風險分析管控清單、隱患排查記錄、隱患治理清單等數據的分類、接入要求、接入安全要求、更新頻率以及交換方式。

2術語和定義

下列術語和定義適用于本規范。

2.1 安全風險

在生產經營活動中發生生產安全事故（事件）可能性與生產安全事故（事件）后果嚴重性的組合。

2.2安全風險分析對象

安全風險伴隨的生產儲存設施、部位、場所、區域等。

2.3安全風險分析單元

按照功能相對獨立、便于日常管理等原則，進一步將安全風險分析對象劃分出若干個相對獨立的、便于識別的單元。

2.4重大危險源

長期地或臨時地生產、儲存、使用和經營危險化學品，且危險化學品的數量等于或超過臨界量的單元。

2.5安全風險事件

可單獨或共同引發生產安全事故（事件）的內在根源、狀態、行為或其組合。即可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）

財產損失的根源、狀態或行為或它們的組合。

2.6最嚴重生產安全事故事件

指生產裝置、儲存設施安全風險管控措施發生失效，可能導致人員傷害或重大經濟損失的爆炸、火災、中毒、窒息等安全風險事故事件。

2.7 安全風險管控措施

為將安全風險降低至可接受程度所釆取的工程技術、維護保養、操作行為和應急設施等管控方法和措施。

2.8安全風險分級管控

根據安全風險事件可能造成的后果嚴重程度確定不同管控層級的安全風險管控方式。

2.9 隱患

管控措施存在缺陷或缺失時形成的物的不安全狀態、人的不安全行為、管理上的缺陷等。

3雙重預防機制接入數據分類

雙重預防機制數據接入涉及的數據范圍包括：

(1 )企業進行安全風險辨識過程中整理出的安全風險分級管控清單；

(2 )對于安全風險管控措施有效性排查的隱患排查記錄；

(3 )企業隱患排查治理過程中產生的隱患治理清單；

(4)安全風險空間分布圖。

3. 1安全風險分級管控'清單數據要求

要求安全風險管控清單按照：企業T安全風險分析對象-安全風險單元-安全風險事件-安全風險管控措施的結構進行梳理。

(1)安全風險分析對象：是指產生安全風險伴隨的生產過程、儲存設施、部位、場所、區域等。要求安全風險分析對象的劃分與企業重大危險源劃分相兼容，如果安全風險分析對象所在區域構成重大危險源，則直接以該重大危險源作為安全風險分析對象o 如果所在區域未構成重大危險源，也需在危險化學品登記信息管理系統中注冊為“非重大危險源”，對所在區域進行統一的危險源編碼管理。

(2)安全風險分析單元：根據企業實際情況將安全風險分析對象分解為若干個相對獨立的單元。

(3 )安全風險事件：能導致人員傷害或重大經濟損失的爆炸、火災、中毒、窒息等最嚴重生產安全事故后果的事件。企業也可根據實際需求上傳其他安全風險事件。

(4)安全風險管控措施：針對該單元的安全風險事件，從工程技術、維護保養、操作行為、應急措施等方面來識別評估對應的管控措施，并針對每項管控措施制定相應的隱患排查內容。

3.2 隱患排查治理數據要求

企業應根據安全風險管控清單中的管控措施，制定隱患排查計劃，按照分級管控原則確定排查責任人、排查周期、方式等。

企業根據隱患排查標準及安全風險管控措施要求，按照隱患排查計劃，釆取相應的排查方式開展隱患排查，形成隱患治理清單，并組織相關人員對隱患治理情況進行驗收。

為避免出現安全風險、隱患“兩張皮”現象，要求隱患排查治理清單數據與安全風險分級管控清單數據相關聯，即隱患信息需要與安全風險分析對象強關聯。

4雙重預防機制接入數據要求

企業


風險分析對象	1:		n
1: n
風險分析單元
1 ~~ 1: n
i
風險事件 , " 1' 一 1: n
管控措施	—-1: n ( \|\| 時貝制)一a	隱患信息
~~1 1: 11	1：		n
■
隱患排查任務		隱患治理記錄

1: n

:隱患排查記錄

圖1雙重預防機制實體-關系

4. 1安全風險分析單元

上傳企業全廠區的安全風險空間分布圖，每家企業最多上傳 20張。

表1企業安全風險空間分布

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	ID	字符	36	是	主鍵UUID
2	企業編碼	C0MPANY_C0DE	9		曰疋
3	安全風險空間分布圖	IMG	長文本			圖片的 base64 編碼。圖片格式為PNG或 JPEG,圖片大小不超過 5M.每家企業最多上傳2() 張圖片。

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
4	刪除標志	DELETED	字符	1	是	同步的數據刪除標志（正常：（）；已刪除：1）同步的數據不可物理刪除，如需刪除，標志記為 1。
5	創建時間	CREATE.DATE	0期時間		1=1 疋	創建時間
6	創建人	CREATE-BY	字符	50	曰疋	創建人
7	最后修改時問	UPDATE-DATE	日期時間		曰疋	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
8	最后修改人	UPDATE.BY	字符	50	曰疋	最后修改人

4. 2安全風險分析單元

一個安全風險分析對象可有多個安全風險分析單元，包括分析單元名稱、描述等信息。

數據更新頻率：1次/天，根據修改時間增量同步。

表2安全風險分析單元信息

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	ID	字符	36	1=1 疋	主鍵UUW
2	風險分析對象編碼	HAZARD-CODE	字符	36	曰疋	風險分析對象編碼即危險化學品登記信息管理系統中的危險源編碼
3	責任部門	HAZARD.DEP	字符	200	曰疋	風險分析對象所屬部門名稱
4	責任人	HAZARD- LIABLE-PERSON	字符	200	曰疋	風險分析對象所屬部門負責人姓名

5	風險分析單元名稱	R1SK_UNIT_NAM E	字符	200	疋	風險分析單元名稱
6	刪除標志	DELETED	字符	1	曰疋	同步的數據刪除標志（正常：0;已刪除：1）同步的數據不可物理刪除，如需刪除，標志記為 1。
7	創建時間	CREATE-DATE	日期時間		是	創建時間
8	創建人	CREATE-BY	字符	50	是	創建人
9	最后修改時間	UPDATE_DATE	日期時間		曰疋	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
10	最后修改人	UPDATB-BY	字符	50	疋	最后修改人
11	企業編碼	COMPANY-CODE	字符	9	12 疋	企業編碼

4. 3安全風險事件

用于存儲安全風險分析單元的安全風險事件信息，一般情況下一個安全風險分析單元至少需要上傳一個最嚴重生產安全事故事件。

數據更新頻率：1次/天，根據修改時間增量同步。

表3安全風險事件信息

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	1D	字符	36	曰疋	主鍵UUID
2	風險分析單元 ID	RISK-UNIT... 1D	字符	36	12 疋	所屬風險單元 UUID
3	風險事件名稱	RISK一EVENT_NA ME	字符	100	是	風險事件名稱
4	刪除標志	DELETED	字符	1	l=J 疋	刪除標志（正常：（）；已刪除： 1 ）同步的數據不可物理刪除，如需刪除，標

						志記為1。
5	創建時間	CREATE-DATE	日期時間		曰疋	創建時間
6	創建人	CREATILBY	字符	50	曰疋	創建人
7	最后修改時間	UPDATE_DATE	日期時間		旦疋	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
8	最后修改人	UPDATE-BY	字符	50	是	最后修改人
9	企業編碼	COMPANY-CODE	字符	9	疋	企業編碼

4.4安全風險管控措施

用于存儲安全風險事件對應的管控措施，包括措施分類、描述、隱患排查內容等信息。

數據更新頻率：1次/天，根據修改時間增量同步。

表4管控措施信息

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	ID	字符	36	曰疋	主鍵UUID
2	風險事件〔D	RISK-EVENT,! D	字符	36	是	所屬風險事件 UUID
3	管控方式	DATA.SRC	字符	2	否	自動化監控：1; 隱患排查：2
4	管控措施描述	RISK-MEASURE 一 DESC	字符	1000	是	管控措施描述
5	管控措施分類 1	CLASSIFYl	字符	2	是	管控措施分類（工程技術：1; 維護保養：2; 操作行為：3; 應急措施：4 ）
6	管控措施分類 :）	CLASSIFY	字符	4	13 疋	工藝控制:1-1；關鍵設備/部件： 1-2; 安全附件：1-3; 安全儀表：1~4; 其它：1-5; 動設備：2-1; 靜設備：2-2; 其它：2-3;人員資質：3T; 操作記錄：3-2;

						交接班：3-3; 其它:3-4; 應急設施：4T; 個體防護：4-2; 消防設施：4-3; 應急預案：4-4。其它：4-5;
7	管控措施分類 3	CLASSIFY3	字符	100	否	由企業自行定義。
8	隱患排查內容	TROUBLESHOOT 一CONTENT	字符	1000	是	隱患排查內容
9	刪除標志	DELETED	字符	1	是	刪除標志（正常： 0;已刪除:1）同步的數據不可物理刪除，如需刪除，標志記為 1.
10	創建時間	CREATE-DATE	日期時間		曰疋	創建時間
11	創建人	CREATE.BY	字符	50	是	創建人
12	最后修改時間	UPDATE_DATE	日期時間		曰疋	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
13	最后修改人	UPDATE-BY	字符	50	曰疋	最后修改人
14	企業編碼	COMPANY CODE	字符	9	是	企業編碼

4. 5隱患排查任務

用于存儲安全風險管控措施對應的隱患排查任務。包括管控措施、隱患排查內容、巡檢周期、排查結果等信息。

數據更新頻率：1次/天，根據修改時間增量同步。

表5隱患排查任務信息

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	ID	字符	36	曰疋	主鍵UUID
2	管控措施id	RISK-MEASURE 一 ID	字符	36	是	管控措施主鍵 UUID
3	隱患排査內容	TROUBLESHOOT -CONTENT	字符	1()00	曰疋	隱患排查內容

4	巡檢周期	CHECK一CYCLE	數值	4	是	巡檢周期
5	巡檢周期單位	CHECK-CYCLE UNIT	字符	20	是	巡檢周期單位（小時、天、月、年）
6	刪除標志	DELETED	字符	1	是	刪除標志（正常： 0；已刪除：1）同步的數據不可物理刪除，如需刪除，標志記為 1。
7	創建時間	CREATE-DATE	日期時間		13 疋	創建時間
8	創建人	CREATILBY	字符	50	是	創建人
9	最后修改時間	UPDATE_DATE	日期時間		曰疋	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
10	最后修改人	UPDATE. BY	字符	50	是	最后修改人
11	企業編碼	COMPANY.CODE	字符	9	是	企業編碼

4.6 隱患排查記錄

企業根據隱患排查任務制定的排查周期對每個任務進行定期排查，將排查結果記錄并上報。

數據更新頻率：1次/天，根據修改時間增量同步。

表6隱患排查記錄

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	1D	字符	36	是	主鍵UUID
2	隱患排查任務 ID	CHECK_TASK_I D	字符	36	曰疋	隱患排查任務 UUID
3	排查時間	CHECK-TIME	日期時間		是	排查時間
4	排查結果	CHECK-STATUS	字符	1	是	排查結果（正常： 0；存在隱患：1; 未排查：2; 其他：3）
5	刪除標志	DELETED	字符	1	是	刪除標志（正常： 0;已刪除：1）同步的數據不可物理刪除，如需

						刪除，標志記為 1。
6	創建時間	CREATE.DATE	日期時間		是	創建時間
7	創建人	CREATE.BY	字符	50	曰疋	創建人
8	創建人手機號	CREATE - BY ..M0 BILE	字符	20	曰疋	創建人手機號
9	最后修改時間	UPDATE_DATE	日期時間		是	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
10	最后修改人	UPDATE-. BY	字符	50	1=1 疋	最后修改人
11	最后修改人手機號	UPDATIkBY—MO BILE	字符	20	旦疋	最后修改人手機號
12	企業編碼	COMPANY CODE	字符	9	是	企業編碼

4. 7隱患排查信息

隱患內容包括：對應的管控措施、隱患名稱、治理類型、隱患等級、隱患來源、隱患描述、形成原因分析、隱患狀態、登記時間、登記人、治理期限、整改負責人等信息。

隱患來源包括對隱患排查任務排查過程中發現的隱患，以及在其他排查過程中發現的與安全風險分析對象關聯的隱患。

數據更新頻率：1次/天，根據修改時間增量同步。

表7隱患排查信息

編號	名稱	標識符號	數據類型	數據長度	是否必填	說明
1	主鍵	ID	字符	36	曰疋	主鍵UUID
2	風險分析對象編碼	HAZARD.. CODE	字符	36	曰疋	風險分析對象編碼所有隱患必須綁定風險分析對象
3	管控措施主綻	RISK一MEASURE— ID	字符	36	否	管控措施主鍵 UUID 所有隱患排查任務產生的隱患必須綁定管控措施。
4	隱患排查記	CHECK-RECORD.	字符	36	否	隱患排查記錄ID

	錄ID	II)				所有由隱患排查時產生的隱患必須提供關聯的隱患排查記錄ID
5	隱患名稱	DANGER-NAME	字符	3()()	是	隱患名稱
6	隱患等級	DANGER-LEVEL	數字	1	是	隱患等級（…般隱患：（）；重大隱患： 1）
7	登記時間	REGIST-TIME	日期時間		是	登記時間
8	登記人姓名	REGISTRANT	字符	1()()	1=1 疋	登記人姓名
9	隱患米源	DANGER一SRC	字符	4	曰疋	日常排查：1; 綜合性排查：2; 專業性排查：3; 季節性排查：4; 重點時段及節假日前排查:5; 事故類比排查:6; 復產復工前排查： 7；外聘專家診斷式排查:8; 管控措施失效：9 其他：1（）。
10	治理類型	DANGER.MANAGE -TYPE	數字	1	曰疋	隱患治理類型（即查即改：0；限期整改：1 ）
11	隱患類型	HAZARD-DANGER -TYPE	數字	1	1x1 疋	隱患類型（安全： 1；工藝：2; 電氣：3; 儀表：4; 消防：5; 總圖：6; 設備:7; 其他：8）
12	隱患描述	DANGER-DESC	字符	100()	是	隱患描述
13	原因分析	DANGER-REASON	字符	1000	否	原因分析
14	控制措施	CONTROL.MEASU RES	字符	1000	否	控制措施 _（
15	資金	COST	字符	100	否	單位（萬元）
16	整改責任人	LIABLE-PERSON	字符	100	1=1 疋	整改責任人
17	隱患治理期	DANGER-MANAGE	日期		是	隱患治理期限

	限	-DEADLINE	時間
18	驗收人姓名	CHECK一ACCEPT一 PERSON	字符	50	曰疋	當隱患狀態為已驗收時，驗收人為必填項。
19	驗收時間	CHECK一ACCEPT一 TIME	日期時間		曰疋	當隱患狀態為已驗收時，驗收時間為必填項。
20	驗收情況	CHECK-ACCEPT- COMMENT	字符	1000	否	驗收情況描述
21	隱患狀態	DANGER-STATE	數字	1	是	隱患狀態（整改中:0；待驗收：1；已驗收：9）
22	刪除標志	DELETED	字符	1	是	刪除標志（正常： 0；已刪除：1）同步的數據不可物理刪除，如需刪除，標志記為1.
23	創建時間	CREATE.DATE	13期時間		曰疋	創建時間
24	創建人	CREATE-BY	字符	50	曰疋	創建人
25	最后修改時間	UPDATE一DATE	日期時冋		曰疋	最后修改時間（新創建的數據和創建時間相同）
26	最后修改人	UPDATE-BY	字符	50	曰疋	最后修改人
27	企業編碼	COMPANY-CODE	字符	9	是	企業編碼

4. 8數據互聯互通流程

企業基礎信息和危險源基礎信息沿用全國危險化學品登記綜合服務系統交換要求。

圖2數據互聯互通流程

注：雙重預防匯聚計算節點，包括雙重預防機制計算模型、預警機制、數據匯聚及上報、運行效果評估等功能。

企業應將雙重預防機制數據通過部統一部署的雙重預防匯聚計算節點上傳至省級危險化學品安全生產風險監測預警系統；對于已將企業雙重預防機制數據匯聚至園區、縣、市局信息化系統的，應將系統內有關企業雙重預防機制數據通過雙重預防匯聚計算節點上傳至省級危險化學品安全生產風險監測預警系統，保證各級政府數據匯聚的時效性和運行效果評估的一致性。省級危險化學品安全生產風險監測預警系統匯聚企業雙重預防機制數據后，通過部級共享交換系統統一上報至應急管理部。

附件4

危險化學品企業雙重預防機制數字化建設運行成效評佔標準（試行）

序

A級 r^~H -

B級

I H 1 -J -

機制建設標準與要求

評估方法 ：

評分標準

訐估記錄

扣分

工作推進機制（10 分）

成立領導

（2分）

企業應建立雙重預防機制建設領導機構，主要負責人任組長，成員應包括分管負責人及各部門（車間）負責人，并明確各自職責。

查資料：

下發的正式文件、安全座產責拄制度。

詢問：

企業主要負責人、分管負責人及各部門（車間）負責人是否掌握雙重預防機制建設基岌舅親及應履行的主要職責。

1.未以正式文件明確雙重預防機制建設領導機構的,扣1分。

2.企業主要負責人未擔任組長的，扣2分。

3.未明確領導機構職責的，扣1 分。

否決項:

企業主要負責人沒有主持研究雙重預防機制建設重大問題的，評估為不合臨。

序號

A級

~~t H~~1 -J -

B級

〔~~U1 -J~~ -

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

制施案硏編輿方(2

企業應制定全員參與的雙重預防機制建設實施方案，明確工作目標、任務、實施步驟、進度安排等，做到責任層層分解。

查資料：

查閱實施方案和相關記錄等，并核好實施情況。

1.未制定實施方案的，扣2分。

2.未做到負有安全生產責彳壬曲崗位全員參與，每缺一個崗位扣1分。

3.實施方案未明確工作目標、任務、實施步驟、進度安排等：一項扣

0. 5分；實施方案未進行層層分解的，扣2分。

開展荃員培訓

（4分）

1.企業應制定培訓計劃，明確培訓學時、培訓丙容、寥加人員、 籌核方式等。

2.企業應組織開展培訓，主要培訓雙重預防機制建設的思路、、安全風險分病■淸草編制流程、信息化系統操作旋用拿內容。

3.培訓考核結果應記入培訓檔案。

查資料： 、

培訓計劃、培羽記泉與檔案、培訓教育制度。

鈾養冋詢： 隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預防機制培訓內容。

1.企業未制定培訓計劃的，扣1 分。

2.無培訓記錄的，扣2分。

3.未對負有安全生產責任而崗位實現全員培訓的，

序號

A級 r 卩］,J：

B級

i 旦 1 ^7

機制建設標,隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

nH\n-

I7J

得分

扣2分。

4.隨機抽查的人員不掌握相關培訓內容的，一人扣 0.5 分。

抽查至少50%的中層以上管理人員，有20%以上未參加培訓的，評估為不合窟

善理度如完^1^2

1.企業應結合雙重預防機制建設相關要求，制修訂安全生產責任制、安全風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、獎懲管理等相關管理制度。

2.制度文件應符合企業實際、具看奇操作性,弄茬崗位得到有菠執行。

查資料：

1.相關制度文件。

2.制度發放、傳達而耽行記泉。

現場檢查：

各部門/崗位是否已獲取有效的相關制度文件并有藪執行。

1.無相關管理制度的或未按照雙重預防機制相關要求，制修訂管理制度的，一項扣1 分。

2.制度文件未有效執行的，扣1 分。

序號

A級

t 十

女系

B級

11十］-J二

機制建設標準與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

安全風險分級管控

（20 分）

劃分安全風險分析簞元

（5分）

1.按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產裝亶、儲為設施或場掰作為安全風險分析對象。按照《危險化學品重大危險源辨識?（GB18218）構成重大殼險潦而應秋立作為安全風險分析對象。

2.企業應根據生產工藝流程順序或設備設方&希局，將安全風陰分析勇篆分靡岳若干相奸獨立的安全風險分析單元，主要設備設施均應納入安全風險分析單元。

查資料：

安全風險清單。

1.企業安全風險分析對象不全的，缺一項扣2分。

2.企業未將主要設備設施納入安全風險分析單元的，一項扣1分。

否決項：

企業安全風險分析對象沒有覆蓋所有重大危險源的，評估為不合格。

\17 識估全險分辨評妾風5

z(v

L企業應組織各相關部門、專業、崗位，應用SCL、JHA. HAZ0P等方法對安全風險分析單元進行安全風險辨識，評估可能導致的事故后果。

2.企業應根據安全風險辨識結杲，選擇可能造成爆炸、火災、中毒、窒息等嚴重后果的事件作為重點管控的荽荃風險事件。企1

查資料、查信息系金.

1.姜荃風險清單。

2.安全風險辨識身程記泉。

抽查詢問：、抽查企業相關部門、班組、崗位人員是否參與安全

1.企業未組織全員開展風險辨識的,少一崗位扌口 2 分。

2.親選擇嚴重后杲事出襯為重點管控的安全風險事件鬲，扣2分？

3.企金未形成安

序號	A級	B級 t t t I ' [	機制建設標/隹與要求	評估方法	評分標準	評估記錄	得分
i			業可根據安全管理實際補充其他安全加險事件。 3.企業應建立安全風險清單，主要內容包括安全風險分析對象、責徑部門、責任人、分拼簞元、安全風險事件等	風險辨識。	全風險清單的，扣 5分。
		繪制喙荃風險空間分布圖（2分）	1.企業應根據安全風險事件可能造成的后果嚴重程度，對安全風險分析對象進行科學分級。 2.從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏爸蜜行麻示。 3.在信息系統中繪制安全風險空間分市圖。	查資料、查信息系統： 1.安全風險清單。 2.安全風險空間分布圖。	1.企業未對安全風險分析用象進行分級由，扣2 分。 2.企業安全風險分級與辨識結果木一致荷,扣1 分。 3.清息系統中未顯示安全風險空間分布圖的，扣2 分。
		定控施硏制管措(4	1.針對安全風險事件，企業應從工程我術、維護保養、人員操作、應急措施等方面識別評估現有管控箱席的肴貌性,其申工程技術類管琶措方&主要針勇次鍵設畜部件、安全附件、工藝控制、安全	肇資料、查信息系統：檢查管控措施是否經過評估南定，控制措施是否全面、無疏漏、可操	1.管控措施不全面、操作性不強，一項扣0. 5分。 2.信況麥生變化后，管控措施未及時修正，一項扣

序號

A級要素

B級

t H 1 -j—

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

儀表等方面；維護保養類管控措施主要保障動設備和靜設備正常運行；人員操作類管控措施主要包括人員資質、、操作觀程、工藝指標等內容；應急措施類管控措施主要包括應急設施、個體防護、消防設施、應急預案等內容。管控措施應按照公司規定，經主要負責人評福鶴定。

2.企業在以上管，控措施的基礎

可結合實際情況，制定其他管控矗思

3.根據運*亍情況,、不斷更新管控箱方*,及銖糾H福差。

"有效落

0.5 分。

3.管控措施未經過薛估漏定的,扣 1分。

序號

A級【Hi -j—

B級

t H 1 ~~"丿二”~~

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準：

評估記錄

得分

實施分坂管控

（4分）

1.企業應將安全風險事件對應的管控措施分解到公司領導、部門、車間、靠組條崗位人員等客度坂, 孽）保安全風險管控措施有效實施。

2.上一級負責管控措施，責任相關的下一級必須同時負責管控，并逐級落實。

現場檢查：

核金崗位人員參與過程，及是否清蚤*落實自身崗位相關管控措施。

實措2 落控扣未管人員位一人崗，位身的。崗自施分

隱患排查治理（24 分）

\7 確患查務分明隱排任5

1.企業應將安全風險管控措施作為隱患排查的任務，明確隱患排查責任人、頻次等。隱患排查住務應涵蓋全員、責彳壬清疏、周期明確，且與日常巡檢等計劃性內容相融合。

2.企業也應按照國家法律法規及標準要親，結合企業實際，制定綜合性、專應性、季節座董點時段及節假日前等形式的隱患排查任務。

查資料、查信息系統：

安全風險分析和隱患排查任務清單。

L隱患排查任務釆窟蓋到負有安全生產責任蔚崗位和個人，或排查責任木清晰，哉排查周期不明確，一項扣1分。

2.隱患排查形式不全面的，扣2 分。

否決項:

隱患排查任務覆蓋崗位低于80%

序號	A級要素	B級 t f B	機制建設標準與要求	評估方法	評分標準	評估記錄	得分
i 1		1			的，評估為不合格。
		展患查14> 開隱排{分	企業應根據隱患排查任務，按期開展隱患排查，確保管控措施落實。	查信息系統： 1.隱患排查記錄。 2 -陰、患扌*查任套完成率。	1.隱患排查任務完成率低于80% 的，扣5分。 2.崗位人員未按期開展隱患排查，一人扣2分。 3.同一崗位連續兩個周期未完成隱患排查任務的，扣5分。
		隱患治理時收（5分）	1.排查發現的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱息，制定隱患治理計劃，切實做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，確保按時整改。整改完成后要組織對隱息治理效果進行驗收，完成隱患閉環管理。	。錄賬：記臺統改 :患系整料隱息患依業信隱查企査查	1.未制定隱患整改計劃，一項扣2 分。 2.一般隱息超期未整改，一項扣2 分；重大隱患超期未整改，一項扣5 分。 3.未組織隱患整

序

A級女素

B級

t H 1-j— 炭系

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

改驗收，一項扣1 分。

評估記錄

扣分

信息化系統

（30 分）

息系建要k30> 信化第設求{分

1.企業應開發或改造信息化系統，包含電腦管理端和移動APP 端，滿足數據交換規范的要求。

2.電腦管理端具備動態監控安全風險管控措施落實、隱患排查任務推送、隱患排查治理情況跟蹤監督、機制運行效果評估、異常狀態自動預警及考核獎懲等功能；移動APP端具備隱患排查任務和預警信息接收、現場隱患排查情況實時上報、隱息治理全程跟蹤等功能。

3.企業應利用移動終端開展隱患排查。

4.企業信息化系統與政府系統實現數據互聯互通。

查信鳥系統：

登呆信息化系統查看系統功能及運行情況。

現場柱查：

抽查不同崗位人員信息系統使用信況。

1.信息化系統功能不滿足要求，一項扣5分。

2.移動終端數量不滿足隱患排查需求的，扣5分。

3.企業信息化系統未與政府系統實現數據互聯互通的,扣10分。

否決項：

企業呆按照數據交換規范建設信息化系統或沒有利用移動APP端進行隱患排查，評估為不合惡。

激勵約束機制

1.企業建立雙重預防機制運行激諭約束制度，明鬲考核獎懲白&命

查資料、信息化系統：

1.激勵約束制度未明確考核獎懲

序號

A級 t ■ f~I "

/ J、

B級 t H i -J — 箜系

機制建設標,隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

（6分）

準、頻次、萬式萬法等，并與員工工資薪酬［哉獎金）掛矗

2.根據信息化系統自動生成的績效考核結果，落實激勵約束制度，定期兌現。

1.企業激勵約術制度。

2.考核獎懲記錄。

標準、頻次、方式方法，一項扣1 分。

2.未按考核結果兌現南，扣2分。

未制定?考核獎懲辦法或壽獎懲辦法從未兌現過的，評估為不合格。

序號

A級

H~h -j— 要系

B級女素

機制建設標準與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分一

持續改進提升 （10 分）

態估10>

動評{分

1.企業應根據每周雙重預防機制運行效果,畫我原囪,及弟削定整我措施，持續我進。

2.企業至少每年一次對雙重預防機制運行效果進行評估并加以改進，重點評估安全風險管控措施適宜性、隱患排查任務可操作性等內容。

3.當發生下列情形時，應及時開展評估?改進：

1）新的或變更的法律法規或其他要滎；

2「養作條件變化或工藝改變；

3）我術改造項目；

4）者分事件、事故或其他信息的薪認識;

5）組織機構發生大的調整。

查資料、信息系統：

企業評估記錄和整改昆親。

1.未開展年度評估的，扣5分。

2.評估發現的問題未及時整改，- 項扣1分。

否決項：

企業發生5種情況變化時，未及解開展評估的，評估為不合格。

序號

A級 t H 1 —

B級

~~t Hi~~ — 戔系

機制建設標準與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

附加項

XI/ 升能分提功10

(

汗伊1) 提功{分

在雙重預防機制信息化系統基礎上，企業可根據實際情況拓展以下功能：

1.存殊作業電子作業票；

2.視頻智能分析；

3.其他功能。 I：

查信息系統：

1.特殊作業電子作業票。

2.視頻智能分析。

3.其他。

1 ?拓展1種功能的，加2分。

2.拓展2種功能的,加5分。

3.超過2種功能的,加10分。

各注:1.總分共計110分，其中附加分1。分。

2.每一評估要素的分值扣完為止，缺項按。分計。

3.成效水平分四個等級：得分90分（含）以上為優秀，80 （含）-90分為良好，70 （含）-80分為合格，70分以

下為不合格。

4.共7條否決項，出現任一否決項即判評估不合格

危險化學品企業雙重預防機制數字化建設 工作指南

危險化學品企業雙重預防機制數字化建設工作指南